Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA - SPINETTA M.GO
Aggiornato al 11.01.2022
URL originale: https://www.icalessandriaspinetta.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/01/datil190-2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto monitor interattivi PON 28966 FESR REACT EU - Digital board 50.653,00 50.653,00 25/03/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PDM INFORMATICA SNC (01837250065)
Aggiudicatari:
PDM INFORMATICA SNC (01837250065)
SALDO FATTURA 1331 DEL 15-12-2022 PER ACQUISTO TARGHE STEM 288,40 288,40 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
SALDO FT 140 DEL 22-11-22 per polizza assicurativa NOBIS 25.564,50 6.532,50 29/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURAZIONE AGENCY UNDERWRITING s.r.l. NOBIS (03729010540)
Aggiudicatari:
ASSICURAZIONE AGENCY UNDERWRITING s.r.l. NOBIS (03729010540)
INCARICO D.P.O. anno scolastico 2021-2022 2.000,00 1.405,12 10/05/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO FATTURA 255 DEL 28-02-2022 PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE AMPLIAMENTO ANTIFURTO 2.076,25 2.076,25 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETRIC BRE-CAST S.r.l (01604710184)
Aggiudicatari:
ELETRIC BRE-CAST S.r.l (01604710184)
ACQUISTO WEBCAM PER PON 28966 FESR REACT EU - Digital board 887,95 887,95 25/03/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GA SERVICE SRL (07252620963)
Aggiudicatari:
GA SERVICE SRL (07252620963)
saldo prestazioni di lavoro occasionale come da contratto 08-2022 1.965,24 1.965,24 31/08/2022
01/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLDATINI MARCELLA SUSANNA CARLA - PSICOLOGA (SLDMCL82L54A052E)
Aggiudicatari:
SOLDATINI MARCELLA SUSANNA CARLA - PSICOLOGA (SLDMCL82L54A052E)
saldo ft 5201-p del 30-9-22 per ACQUISTO MATERIALE INFANZIA SAN GIULIANO VECCHIO 379,51 379,51 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FT n 2532-2022 del 24-10-2022 PER CANCELLERIA REGISTRI 139,50 139,50 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LOMBARDI (00619850589)
saldo ft 59 FVPA del 31-10-22 per aggiornamento del personale addetto agli interventi di primo soccorso 1.200,00 1.200,00 11/08/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASSINE (02421700069)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASSINE (02421700069)
ALME0019 saldo fattura n. 13561/FVISE del 18-11-22 per acquisto carta 1.156,35 1.156,35 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FT 59-PA DEL 15-03-2022 PER ACQUISTO TONER 160,82 160,82 22/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL SRL (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL SRL (00760870352)
determina 56-2022_formazione_addetti anticendio e sicurezza 3.150,00 3.150,00 30/08/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
Aggiudicatari:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
SALDO FT 331 DEL 6-6-22 PER ABB. PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2022/2023 - STANDARD 92,31 92,31 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER S.r.l. (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER S.r.l. (10300260014)
FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA E SISTEMAZIONE TERRENO spazio esterno della scuola primaria Caretta nell’ambito del progetto “Uno spazio per crescere insieme” 3.100,00 3.100,00 03/12/2021
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPORTO COSTRUZIONI SRL (02013690066)
Aggiudicatari:
LOPORTO COSTRUZIONI SRL (02013690066)
Acquisto targhe ed etichette PON 28966 FESR REACT EU - Digital board 166,00 166,00 25/03/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
saldo fattura 1-PA DEL 11-02-2022 per acquisto libri_rodari 38,90 38,90 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
saldo ft V3-22872 del 05-09-2022 per ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA SPINETTA 803,53 803,53 09/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
saldo fattura 91-E del 23-06-2022 per prestazioni medico competente 830,00 830,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
GIACCHERO FEDERICA (GCCFRC73B59G197L)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
GIACCHERO FEDERICA (GCCFRC73B59G197L)
SALDO FATTURA NR 10 DEL 22-02-2022 LIBRI INGLESE 420,00 420,00 25/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE- DI TULLIO PIER LUIGI (02738860101)
Aggiudicatari:
CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE- DI TULLIO PIER LUIGI (02738860101)
Determina 55-2022_materiale di pulizia 13.490,92 13.490,92 30/08/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
Aggiudicatari:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
SALDO FATTURA FPA22-0062 DEL 16-06-22 PER TRASPORTI VISITE ISTRUZIONE 2.420,00 2.420,00 20/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMAG MOBILITA' S.p.A. (02509450066)
Aggiudicatari:
AMAG MOBILITA' S.p.A. (02509450066)
SALDO fattura n. 8-PA del 14-12-2021 MATERIALE DI CANCELLERIA 87,45 87,45 20/12/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
SALDO FT 6P DEL 19-05-2022 PER LOCANDINE 143,94 143,94 20/05/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA E. CANEPA S.a.s. (01844110062)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA E. CANEPA S.a.s. (01844110062)
SALDO FATTURA NR 4-PA DEL 18-02-2022 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DI TEATRO 206,52 206,52 22/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
SALDO FT 003364 DEL 30-11-22 PER MATERIALE CANCELLERIA 1.087,53 1.087,53 02/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SRL (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SRL (01279740136)
saldo fattura 8pa del 29-01-2021 per Stampe effettuate con Fotocopiatrici a noleggio 2.370,84 2.370,84 01/02/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
Aggiudicatari:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a.s. 2021-22 1.500,00 1.500,00 30/11/2021
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
Aggiudicatari:
3I ENGINEERING S.r.l. (02062410069)
saldo ft 232e del 30-09-22 per Trasporto Archeopark 21-09 800,00 800,00 17/10/2022
30/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANIGGIABUS (00173940065)
Aggiudicatari:
CANIGGIABUS (00173940065)
SALDO FATTURA NR 2-PA DEL 16-02-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 401,21 401,21 22/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
ALME0019 saldo fattura n. 10501/FVISE del 23-09-22 per ABBONAMENTO PagoOnLine FINO AL 31-12-2022 70,52 70,52 30/09/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
saldo fattura n 22PAS0000179 del 31-01-2022 per rinnovo database MYSQL 74,90 74,90 14/02/2022
06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
SALDO ft 10-370 del 27-09-2022 per ACQUISTO MATERIALE INFANZIA MANDROGNE 367,08 367,08 03/10/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA LUCERNA s.a.s (01976920049)
Aggiudicatari:
LA LUCERNA s.a.s (01976920049)
saldo fattura n. 7113-FVIAC del 13-06-2022 per CARTA 864,00 864,00 21/06/2022
01/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
saldo ft 7-pa del 30-9-22 per acquisto libri di testo necessari per il prestito d’uso 1.211,00 1.211,00 31/08/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
saldo fattura n. 220325-E del 19-01-2022 per AXIOS GOLD 2022 875,00 875,00 20/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
saldo fattura n. 6/E del 10/06/2021 per Attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza 1.300,00 1.300,00 23/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
Aggiudicatari:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
SALDO FATTURA 427-FE DEL 18-02-2022 PER LIBRI DELF 194,50 194,50 21/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA BERARDINI s.r.l. (00886150069)
Aggiudicatari:
LIBRERIA BERARDINI s.r.l. (00886150069)
SALDO FT 119-E DEL 21-06-22 PER TRASPORTO MEMORIAL TAULINO DEL 19-05-22 450,00 450,00 22/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANIGGIABUS (00173940065)
Aggiudicatari:
CANIGGIABUS (00173940065)
SALDO FATTURA 94 DEL 26-02-2022 PER ACQUISTO TARGHE PON 1 69,00 69,00 01/03/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
SALDO FATTURE 8A00081083- 8A00082115-8A00083764- 8A00085529 PER CANONE BIM 02-2021 2.535,00 2.535,00 14/02/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA fatturazione rete FISSA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA fatturazione rete FISSA (00488410010)
SALDO FT 23 FVPA DEL 31-03-2022 PER CORSO DEFIBRILLATORE 350,00 350,00 06/04/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASSINE (02421700069)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASSINE (02421700069)
saldo ft 688-001 del 28-09-2022 PER Corso formazione sicurezza dirigenti 240,00 240,00 31/08/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Prima Training & Consulting SRL (01841810995)
Aggiudicatari:
Prima Training & Consulting SRL (01841810995)
Saldo fatt. n° 47/E del 2.7.2020 - prestazioni sanitarie medico competente 560,00 560,00 01/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
GIACCHERO FEDERICA (GCCFRC73B59G197L)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
GIACCHERO FEDERICA (GCCFRC73B59G197L)
fattura n. 1561 del 01/06/2021 ADEGUAMENTO NUOVI CANONI CONNESSIONI INTERNET A CONGUAGLIO PARZIALE CON NOTA DI CREDITO 1.080,00 1.080,00 12/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BBBELL S.p.A. (08666990018)
Aggiudicatari:
BBBELL S.p.A. (08666990018)
saldo fatura 182-2022 del 28-01-2022 per acquisto Mascherine FFP2 Certificate 1.160,00 1.160,00 01/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FULLGADGETS SRL (01911210563)
Aggiudicatari:
FULLGADGETS SRL (01911210563)
SALDO FATTURA 126A DEL 17-02-2022 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 3.402,04 3.402,04 22/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
Aggiudicatari:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
SALDO FT 200234 DEL 30-06-22 164,61 164,61 25/07/2022
31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024)
Aggiudicatari:
LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024)
saldo fattura n A-000212 del 09-02-2022 per ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA PULIZIE 1.614,77 1.614,77 15/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
Aggiudicatari:
AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
SALDO FT 1174 DEL 28-10-22 PER Acquisto targhe ed etichette PON edugreen 89,00 89,00 08/11/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
saldo ft 134a del 30-9-22 per ACQUISTO MATERIALE INFANZIA CASCINAGROSSA 410,73 410,73 17/10/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
INCARICO D.P.O. anno scolastico 2022-2023 2.000,00 0,00 18/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
Aggiudicatari:
PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO fattura n 23PA del 25-03-2022 per COPIE E STAMPE FOTOCOPIATRICI 2.100,00 1.447,10 29/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
Aggiudicatari:
UFFICIO FB S.r.l. (02403380062)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2020 4.000,00 2.100,00 18/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)
SALDO FATTURA 93 DEL 26-02-2022 PER ACQUISTO TARGHE PON 2 56,00 56,00 28/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
SALDO FT 15-F-PA DEL 31-03-22 PER ACQUISTO MATERIALE CASSETTE P.S. 470,00 470,00 05/04/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
SALDO fattura n. 31-E del 17-02-2022 ANTIVIRUS 307,58 307,58 18/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.I.A. SERRAVALLE S.R.L. (02322570066)
Aggiudicatari:
M.I.A. SERRAVALLE S.R.L. (02322570066)
SALDO FATTURA 3107 DEL 05-05-2022 riparazione lavapavimenti 210,40 210,40 10/05/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
Aggiudicatari:
BOGLIANO S.R.L (00959440041)
saldo ft 167-e del 27-9-22 per fornitura di materiale informatico-notebook per LIM 3.200,00 3.200,00 31/08/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.I.A. SERRAVALLE S.R.L. (02322570066)
Aggiudicatari:
M.I.A. SERRAVALLE S.R.L. (02322570066)
codice ALME0019 fattura n. 20214E22797 del 03-09-2021 REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA 300,00 300,00 31/01/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA NR 3-PA DEL 16-02-2022 PER ACQUISTO LIBRI DI SPAGNOLO 417,45 417,45 22/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
SALDO FT. 1-PA DEL 05-12-2022 PER FORNITURA materiale cassette primo soccorso 493,63 493,63 06/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA DOTT.SSA CROVA (02655150064)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA DOTT.SSA CROVA (02655150064)
SALDO FT 23-PA DEL 11-05-2022 PER PRESTAZIONE DIDATTICA PER CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 1.281,00 1.281,00 13/05/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH SCHOOL sede di Casale Monferrato (01472850062)
Aggiudicatari:
THE BRITISH SCHOOL sede di Casale Monferrato (01472850062)
SALDO FATTURA FPA22-0058 DEL 10-06-2022 PER TRASPORTO PALESTRA BETTALE 1.280,00 1.280,00 20/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMAG MOBILITA' S.p.A. (02509450066)
Aggiudicatari:
AMAG MOBILITA' S.p.A. (02509450066)
SALDO FATTURA 427-FE PER ACQUISTO ROUTER 144,23 144,23 21/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS INFORMATICA (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA (01486330309)
SALDO FT 115-PA DEL 14-06-2022 PERSONALE ESPERTO PROGETTO MI PRENDO CURA DI TE 10.512,83 10.512,83 24/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069)
SALDO FT FPA22-0092 DEL 29-9-22 PER TRASPORTO DEL 28-09-22 BORSALINO 10.000,00 800,00 30/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMAG MOBILITA' S.p.A. (02509450066)
Aggiudicatari:
AMAG MOBILITA' S.p.A. (02509450066)
SALDO FT 151 DEL 6-7-22 PER TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO 570,00 570,00 25/07/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVITENDE snc (01643340068)
Aggiudicatari:
NOVITENDE snc (01643340068)
SALDO FT 2-PA DEL 10-06-22 PER FORNITURA E POSA IN OPERA PANCHE DA GIARDINO spazio esterno della scuola primaria Caretta nell’ambito del progetto “Uno spazio per crescere insieme” 4.600,00 4.600,00 20/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPORTO COSTRUZIONI SRL (02013690066)
Aggiudicatari:
LOPORTO COSTRUZIONI SRL (02013690066)
saldo fattura n 40-PA del 17-02-2022 per intervento tecnico spostamento monitor 120,00 120,00 18/02/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
SALDO FT. 31-F-PA DEL 30-11-2022 PER FORNITURAELETTRODI DEFIBRILLATORI 55,00 55,00 05/12/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
fattura n 7X03940050 del 11-12-2021 SCHEDE SIM GREEN PASS 300,00 153,64 15/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA fatturazione rete MOBILE (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA fatturazione rete MOBILE (00488410010)
fornitura di libri per la comunicazione alternativa aumentativa 382,50 382,50 31/08/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
Aggiudicatari:
GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
determina a contrarre prot nr 7046 per acquisto nr 2 tavoli ping pong e piccola strumentazione Laboratorio Mi prendo cura di te 738,00 737,70 20/12/2021
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARLANDO S.P.A (01055180069)
Aggiudicatari:
GARLANDO S.P.A (01055180069)
INSTALLAZIONE LIM 1.800,00 0,00 29/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PDM INFORMATICA SNC (01837250065)
Aggiudicatari:
PDM INFORMATICA SNC (01837250065)
ASSISTENZA INFORMATICA 2.344,00 0,00 11/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
Aggiudicatari:
REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
saldo fattura n. 221199-E del 31-07-22 per axios contabilità sidi 75,00 75,00 08/08/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMMEINFORMATICA srl (02115770469)
SALDO FT 84-PA DEL 9-5-22 PER CERTIFICAZIONE DELF 585,00 585,00 16/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN (10189850018)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN (10189850018)
Totali Numero Lotti: 78 183.005,44 145.335,00
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Circolari, notizie, eventi correlati