23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J) Aggiudicatari: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO fattura n. A/000581 del 22/04/2021 CANDEGGINA
136,80
136,80
23/04/2021 23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066) Aggiudicatari: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
SALDO FATTURA 15/E DEL 08/02/2021 PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS KASPERSKY
fattura n. 111/PA del 17/08/2021 DPO ANNO SCOL 2020-21
1.485,12
1.485,12
02/09/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J) Aggiudicatari: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO fattura n 319-PA del 07-10-2021 ricambi toner
34,46
34,46
20/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL SRL (00760870352) Aggiudicatari: REFILL SRL (00760870352)
saldo fattura nr. 02-FPA del 29-01-2021 per Materiale igenico sanitario per cassette di primo soccorso: Elettrodi - Armadio per defibrillatore - Pomata arnica
383,00
383,00
01/02/2021 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T) Aggiudicatari: PARAFARMACIA DOTTORBIANCHI DI FABIO BIANCHI (BNCFBA78R21A182T)
saldo fattura 20214E06384 del 18-02-2021 per acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso
786,42
786,42
24/02/2021 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA n. 8004220027 del 05/06/2021 per acquisto libri PON
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J) Aggiudicatari: PERSI SIMONA (PRSSMN75R69L304J)
SALDO FATTURA 2/5 DEL 09-02-2021 PER RIPARAZIONE FLAUTO OPERA
90,00
90,00
10/02/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067) Aggiudicatari: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
fattura n. 79/PA del 18/10/2021
3.000,00
3.000,00
02/11/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069) Aggiudicatari: COOPERATIVA SEMI DI SENAPE (02407940069)
fattura nr. 2021002063 del 05-11-2021 Assicurazione alunni IW-2021-00171
5.877,70
5.877,70
15/11/2021 18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.r.l (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.r.l (03967470968)
SALDO FATTURA NR 293-PA DEL 22-10-2021 per 12 monitor interattivi
18.240,00
18.240,00
25/10/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048) Aggiudicatari: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA E SISTEMAZIONE TERRENO spazio esterno della scuola primaria Caretta nell’ambito del progetto “Uno spazio per crescere insieme”
fattura n. 02355/21 del 27/04/2021 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2021
80,00
80,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
Saldo ft 67-S1 del 29-10-2021 per acquisto sanificatori
900,00
900,00
02/11/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.R.M.U di Giovanni Montella & C. srl (00314130634) Aggiudicatari: O.R.M.U di Giovanni Montella & C. srl (00314130634)
SALDO fattura 175 del 21-09-2021 per acquisto mascherine FFP2
720,00
720,00
22/09/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIE VITTORIA SRL (01659930208) Aggiudicatari: FARMACIE VITTORIA SRL (01659930208)
SALDO fattura n. 2/38 del 11/11/2021 per strumenti musicali
4.909,84
4.909,84
12/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067) Aggiudicatari: TUTTOMUSICA SAS DI CASTELLANO TAMARA (02495160067)
SALDO FATTURA n. 2103001215 del 31/03/2021 PER ACQUISTO SAPONE LAVAMANI E ATTREZZATURE PER PULIZIE
101,50
101,50
14/04/2021 14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGRIS SPA (01627080169) Aggiudicatari: MAGRIS SPA (01627080169)
ACQUISTO LIBRI PON PRESTITO D'USO
1.795,35
1.795,35
18/11/2020 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109) Aggiudicatari: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
saldo fattura n. 6/E del 10/06/2021 per Attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza
1.040,00
1.040,00
11/06/2021 11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F) Aggiudicatari: REPETTO EZIO (RPTZEI70C22A436F)
SALDO fattura n. 004/000008 del 18/05/2021 per ACQUISTO NR 30 LIBRI DI TESTO PER PRESTITO D’USO
571,86
571,86
25/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109) Aggiudicatari: SIRIO LIBRI SRL - IL LIBRACCIO (03600400109)
SALDO FATTURA NR 1PA DEL 31/03/2021 PER ACQUISTO KIT SCOLASTICI DM 103 DEL 19/08/2020
657,75
657,75
02/04/2021 02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL RIGHELLO DI GHIAZZA BARBARA (GHZBBR68P45A182P) Aggiudicatari: IL RIGHELLO DI GHIAZZA BARBARA (GHZBBR68P45A182P)
SALDO FATTURE 8A00081083- 8A00082115-8A00083764- 8A00085529 PER CANONE BIM 02-2021
2.767,77
2.767,77
15/02/2021 04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
pagamento fattura nr. 21PAS0000545 del 31/01/2021 per RINNOVO DATABASE MYSQL 2021/22
67,90
67,90
08/02/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
CONTRATTO ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO A. S. 20/21
SALDO FT 4639-P del 15-09-2021 MATERIALE INFANZIA CASCINAGROSSA
833,13
833,13
17/09/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 1561 del 01/06/2021 ADEGUAMENTO NUOVI CANONI CONNESSIONI INTERNET A CONGUAGLIO PARZIALE CON NOTA DI CREDITO
1.146,01
1.146,01
14/06/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BBBELL S.p.A. (08666990018) Aggiudicatari: BBBELL S.p.A. (08666990018)
Saldo fattura 1010049478 del 10-09-2021 Acquisto visiere parafiato
212,50
212,50
16/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMA S.p.A (00639260355) Aggiudicatari: AMA S.p.A (00639260355)
SALDO FATTURA EFAT-2021-3381 DEL 26-11-2021 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021-2022
220,00
220,00
29/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI (00659430631)
SALDO fattura n. 811-ME del 24-05-2021 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO DEL 31-05-2021
80,00
80,00
25/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA multiserv. MUSEO EGIZIO (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA multiserv. MUSEO EGIZIO (04560130017)
saldo fattura nr V3-19355 del 03-09-2021 materiale SCUOLA INFANZIA SPINETTA MARENGO
1.081,50
1.081,50
13/09/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
SALDO fattura n. 6-PA del 22-10-2021 MATERIALE DI CANCELLERIA LABORATORIO PROGETTO
913,74
913,74
25/10/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061) Aggiudicatari: GALLO DI COCHRANE SRL (01971580061)
saldo ft. 03274-21 del 2-12-21 per abbonamento amministrare la scuola 2022
80,00
80,00
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI - TORINO (07009890018)
FIORI PER ESTERNO
520,46
331,36
19/12/2018 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024) Aggiudicatari: LA CITTA' DELLE PIANTE E DEI FIORI SRL (02663710024)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2020-2022
4.000,00
700,00
18/09/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158) Aggiudicatari: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (00799960158)
SALDO fattura n. 20214E11015 del 09/04/2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
669,00
669,00
15/04/2021 15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
saldo fattura nr. A/000081 del 19/01/2021 per Acquisto materiale igienico sanitario
2.202,27
2.202,27
28/01/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066) Aggiudicatari: AMELOTTI GIANNI S.A.S DI GIACOBBE MARINELLA E C. (02526440066)
SALDO fattura n. 347/001 del 21/04/2021 per Intervento di sanificazione uffici
saldo ft 3194 del 22-11-21 per riparazione extra assistenza - palo antenna
105,00
105,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BBBELL S.p.A. (08666990018) Aggiudicatari: BBBELL S.p.A. (08666990018)
saldo fattura n 0000008PA-21 del 19-10-2021
1.560,00
1.560,00
20/10/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTRUIRE INSIEME AZ.SPEC.MULTISERV. (02376190068) Aggiudicatari: COSTRUIRE INSIEME AZ.SPEC.MULTISERV. (02376190068)
SALDO FATTURA n. 000001/100/SP/010720 del 30/06/2021 PER Acquisto materiale facile consumo laboratori cucina Piano Estate
saldo fattura n. 381 del 18/06/2021 per acquisto etichette POn
103,50
103,50
21/06/2021 21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
SALDO FATTURA 315-PA DEL 16-11-2021 ACQUISTO WEBCAM
545,00
545,00
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048) Aggiudicatari: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
fattura n 7X03940050 del 11-12-2021 SCHEDE SIM GREEN PASS
3,01
3,01
20/12/2021 04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
determina a contrarre prot nr 7046 per acquisto nr 2 tavoli ping pong e piccola strumentazione Laboratorio Mi prendo cura di te
738,00
0,00
20/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARLANDO S.P.A (01055180069) Aggiudicatari: GARLANDO S.P.A (01055180069)
saldo fattura nr 20214E29960 del 08-11-2021 per acquisto cancelleria per uffici
586,78
586,78
15/11/2021 24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA 314-PA DEL 16-11-2021 ACQUISTO MONITOR E ACCESS POINT
334,00
334,00
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048) Aggiudicatari: GENESI ELETTRONICA DI BESSONE WALTER E GIRAUDO FER (02171110048)
ACQUISTO NOTEBOOK, DESKTOP, MONITOR CON WEBCAM, MOUSE E TASTIERE
9.121,33
9.121,30
22/12/2020 02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Media Direct Srl (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct Srl (02409740244)
Si pubblica l'avviso di ricognizione esplorativa finalizzata all’Affidamento Diretto, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto Scolastico.
Venerdì 17 luglio 2026 dalle ore 18.00, presso Casa Rossetti, si terrà un incontro con i cittadini per parlare dell'organizzazione dei servizi sociali.
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